UNAG

COCOIN

El Subcomité de Control Interno Institucional es un conjunto de procesos y mecanismos implementados por la UNAG para garantizar la eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión administrativa, financiera y académica.

Componentes

1. Organización para la Implementación del MARCI

2. Componente Entorno de Control

2.1 Políticas institucionales

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2.2 Plan de necesidades de personal

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2.3 Plan anual de capacitación

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3. Componente Evaluación de Riesgos

3.1 Evaluación de riesgos de la Unidad de Auditoría Interna

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3.2 Evaluación de riesgos de la Unidad de Asesoría Legal

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3.3 Evaluación de riesgos de Almacén

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3.4 Evaluación de riesgos del Departamento de Contabilidad

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3.5 Evaluación de riesgos del Departamento de Tesorería

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3.6 Evaluación de riesgos de la Unidad Administradora de Proyectos

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3.7 Evaluación de riesgos de Unidades Ejecutoras

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3.8 Evaluación de riesgos del Departamento de Preinterventoría

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3.9 Evaluación de riesgos del Departamento de Recursos Humanos

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3.10 Evaluación de riesgos del Departamento de Bienes Nacionales

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3.11 Evaluación de riesgos del Departamento de Proveeduría

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3.12 Evaluación de riesgos del Departamento de Presupuesto UNAG

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4. Componente Actividades de Control

4.1 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad Auditoría Interna

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4.2 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad de Asesoría Legal

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4.3 Plan de mitigación de riesgos de Almacén

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4.4 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Contabilidad

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4.5 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Tesorería

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4.6 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad Administradora de Proyectos

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4.7 Plan de mitigación de riesgos de Unidades Ejecutoras

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4.8 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Preinterventoría

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4.9 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Recursos Humanos

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4.10 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Bienes Nacionales

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4.11 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Proveeduría

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4.12 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Presupuesto

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4.13 Plan de tecnología

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4.14 Informe de cumplimiento de planificación institucional I trimestre

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4.15 Informe de cumplimiento de planificación institucional II trimestre

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4.16 Plan anual de vacaciones

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4.17 Registro de cauciones y fianzas

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5. Componente de Información y Comunicación

5.1 Información interna mínima

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5.2 Información externa mínima

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Boletín COCOIN - Edición No. 1

Abril 2023

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Boletín COCOIN - Edición No. 2

Junio 2023

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Boletín COCOIN - Edición No. 3

Septiembre 2023

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Boletín COCOIN - Edición No. 4

Diciembre 2023

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Boletín COCOIN - Edición No. 5

Enero - Marzo 2025

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Boletín COCOIN - Edición No. 6

Abril - Junio 2025

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Boletín COCOIN - Edición No. 8

Octubre - Noviembre 2025

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Componentes

1.1 Acta de compromiso para la implementación del MARCI

1.2 Acta de juramentación del Comité - COCOIN

1.3 Acta de juramentación Subcomité - COCOIN

1.4 Reglamento para la creación y funcionamiento del COCOIN

1.5 Plan anual de trabajo del COCOIN

2.1 Políticas institucionales

2.2 Plan de necesidades de personal

2.3 Plan anual de capacitación

3.1 Evaluación de riesgos de la Unidad de Auditoría Interna

3.2 Evaluación de riesgos de la Unidad de Asesoría Legal

3.3 Evaluación de riesgos de Almacén

3.4 Evaluación de riesgos del Departamento de Contabilidad

3.5 Evaluación de riesgos del Departamento de Tesorería

3.6 Evaluación de riesgos de la Unidad Administradora de Proyectos

3.7 Evaluación de riesgos de Unidades Ejecutoras

3.8 Evaluación de riesgos del Departamento de Preinterventoría

3.9 Evaluación de riesgos del Departamento de Recursos Humanos

3.10 Evaluación de riesgos del Departamento de Bienes Nacionales

3.11 Evaluación de riesgos del Departamento de Proveeduría

3.12 Evaluación de riesgos del Departamento de Presupuesto UNAG

4.1 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad Auditoría Interna

4.2 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad de Asesoría Legal

4.3 Plan de mitigación de riesgos de Almacén

4.4 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Contabilidad

4.5 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Tesorería

4.6 Plan de mitigación de riesgos de la Unidad Administradora de Proyectos

4.7 Plan de mitigación de riesgos de Unidades Ejecutoras

4.8 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Preinterventoría

4.9 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Recursos Humanos

4.10 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Bienes Nacionales

4.11 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Proveeduría

4.12 Plan de mitigación de riesgos del Departamento de Presupuesto

4.13 Plan de tecnología

4.14 Informe de cumplimiento de planificación institucional I trimestre

4.15 Informe de cumplimiento de planificación institucional II trimestre

4.16 Plan anual de vacaciones

4.17 Registro de cauciones y fianzas

5.1 Información interna mínima

5.2 Información externa mínima

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Boletín COCOIN - Edición No. 5

Boletín COCOIN - Edición No. 6

Boletín COCOIN - Edición No. 8